十堰市行政审批局2019年部门决算

目    录

第一部分  十堰市行政审批局概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分  十堰市行政审批局2019年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  十堰市行政审批局部门决算情况说明

第四部分  名词解释

十堰市行政审批局2019年部门决算

第一部分  十堰市行政审批局概况

一、主要职能

（一）拟定市政府职能转变和“放管服”改革、数字政府建设、政务服务与政务公开、公共资源交易监督管理、行政审批制度改革的总体规划和政策措施，负责起草相关的规范性文件并组织实施。

（二）牵头负责全市政府职能转变和“放管服”改革的统筹谋划、综合协调、指导督办，推进审批服务集约化、数字化、标准化和便民化。

（三）负责全市数字政府建设规划设计和协调推进，推进政府治理数字化转型，负责全市大数据管理工作，统筹指导全市政务数据资源的整合应用和共享开放。

（四）推进全市“互联网+政务服务”建设。

（五）负责行政审批体制机制改革，协调、监督、指导全市行政审批和政务服务工作。按有关规定和要求做好审批、服务事项取消、下放、调整等工作。

（六）负责市场准入、社会投资建设和社会事务等领域相关行政审批事项的办理。牵头组织实施所辖行政审批涉及的图审、现场勘查、技术论证和社会听证等工作。

（七）负责对市政务服务大厅各办事岗位及工作人员进行日常监督、管理和考评。负责审核市级政府部门进入或退出市政务服务大厅的行政审批、政务服务事项。受理对市政务服务大厅工作人员的投诉。

（八）承担所办业务的行政复议和行政诉讼应诉工作。

（九）负责建立公共资源交易投诉举报工作机制，受理公共资源交易平台交易活动中的投诉举报。协调督促有关行政监督部门处理投诉举报和查处违法行为。

（十）建立联动执法工作机制，组织开展监督检查。按照职责分工依法查处市级公共资源交易平台交易活动中违法行为。

（十一）依法拟定市公共资源交易目录，推进公共资源交易目录项目进入公共资源交易平台交易，查处目录内市级项目平台外交易的行为。

（十二）负责建设和管理跨地区、跨行业的市公共资源交易综合专家库，推进全市专家资源共享，健全专家准入、考评、退出机制，组织开展教育培训，规范专家的管理和使用。

（十三）负责全市公共资源交易信用体系建设，指导行业协会开展诚信教育和行业自律活动。

（十四）指导、监督全市政府系统政务服务和政务公开工作。

（十五）完成上级交办的其他任务。

二、部门决算单位构成

十堰市行政审批局由14个内设机构及下属1个二级单位组成。其中：行政单位1个即十堰市行政审批局，内设机构有办公室、法规科、行政审批改革科、政务服务科、督查科、审批服务一科、审批服务二科、审批服务三科、审批服务四科、审批服务五科、联动勘验科、电子政务科、公共资源交易监管科、人事科；公益一类事业单位1个即十堰市行政审批信息中心。

第二部分  十堰市行政审批局2019年部门决算表

（内容详见附件1）

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  十堰行政审批局部门决算情况说明

一、2019年收入支出决算总体情况说明

十堰市行政审批局2019年收入1589.12万元（含年初结转结余161.85万元），较上年相比增加623.38万元，增长64.55%；支出总计1589.12万元，较上年相比增加389.84，增长32.5%。本年度收支增加的主要原因主要一是年中追加了用于保障重点项目建设的项目经费；二是年终追加了本年度新调入人员的相关人员经费。

二、2019年收入决算情况说明

十堰市行政审批局2019年收入合计1589.12万元（含年初结转结余161.85万元），其中：财政拨款收入1589.12万元，占收入总额的100%；上级补助收入0万元，占收入总额的0%；事业收入0万元，占收入总额的0%；经营收入0万元，占收入总额的0%；其他收入0万元，占收入总额的0%。

三、2019年支出决算情况说明

十堰市行政审批局2019年支出合计1589.12万元，其中：基本支出764.86万元，占支出总额的48.13%（其中：人员支出674.02万元，占支出总额的88.12%，日常公用支出90.84万元，占支出总额的11.88%）；项目支出824.26万元，占支出总额的51.87%。

四、2019年财政拨款收入支出决算总体情况说明

十堰市行政审批局2019年财政拨款收入1589.12万元（含年初结转结余161.85万元），支出1589.12万元。与2018年相比，财政拨款收入增加623.38万元，增长64.55%,；支出总计增加389.84万元，增长32.51%。本年度收支增加的主要原因主要一是年中追加了用于保障重点项目建设的项目经费；二是年终追加了本年度新调入人员的相关人员经费。

五、2019年一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

十堰市行政审批局2019年财政拨款支出1589.12万元，占本年支出合计的100%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2019年财政拨款支出1589.12万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1512.55万元，占总支出的95.18%；社会保障和就业（类）支出0.55万元，占总支出的0.03%；医疗卫生与计划生育（类）支出32.05万元，占总支出的2.02%；住房保障（类）支出43.97万元，占总支出的2.77%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

十堰市行政审批局2019年财政拨款支出年初预算为834.92万元，支出决算为1589.12万元，完成年初预算的190.33%。其中：一般公共服务（类）支出1512.55万元，与年初预算相比增加753.65万元，主要是本年度增加了新调入人员的相关人员经费以及用于保障重点项目建设的项目经费；社会保障和就业（类）支出0.55万元，与年初预算相比增加0.55万元，主要是增加了用于保障退休人员奖励性待遇的相关经费；医疗卫生与计划生育（类）支出32.05万元，与年初预算相同；住房保障（类）支出43.97万元，与年初预算相同。

六、2019年公共预算财政拨款“三公“经费、预算绩效管理及其他重要事项的情况说明

（一）“三公经费”财政拨款支出决算情况说明

十堰市行政审批局2019年“三公经费”支出2.31万元，与“三公经费”支出总额年初预算数相比减少3.46万元，与上年支出数相比减少0.76万元。

1、因公出国（境）费0万元。与年初预算数和上年支出数一致。

2、公务车购置及运行维护费1.4万元。其中：公务用车购置支出为0万元；公务用车运行维护支出1.4万元。较年初预算数减少1.37万元，较上年支出减少0.67万元，减少主要原因为是我部门严格执行车改政策，车辆运行维护费大幅度降低。公务用车保有量1台。

3、公务接待费0.91万元。主要用于接待相关部门考察调研、督导检查、业务指导等接待费支出。2019年公务接待18批次共84人。较年初预算数减少2.09万元，较上年支出减少0.09万元，减少主要原因为我部门严格执行公务接待管理办法，自觉厉行勤俭节约，严格控制接待支出。

（二）机关运行经费支出情况

本部门（单位）2019年度机关运行经费支出90.84万元，比年初预算数减少9.01 万元，降低9.02%。主要原因是：落实“过紧日子”要求，压减一般性支出。

（三）政府采购支出情况

本部门 2019 年度政府采购支出总额 635.44 万元，较上年相比增加415.49万元，增长188.9%，主要原因是本年度用于重点项目建设方面的政府采购增加，其中：政府采购货物支出 605.21万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出 30.23万元。授予中小企业合同金额452.39万元，占政府采购支出总额的71.19%，其中：授予小微企业合同金额452.39万元，占政府采购支出总额的71.19%。

（四）国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆1辆，其中，机要通信用车 1 辆，无其他类用车；单位价值 50 万元以上通用设备 0台（套）;单位价值 100 万元以上专用设备0台（套）。

（五）2019年度预算绩效情况的说明

1.预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2019年度一般公共预算项目支出开展了绩效自评，共涉及项目2个，资金200万元，占一般公共预算项目支出总额的24.26％。从评价情况来看，政务服务中心项运行经费、以钱养事经费使用及绩效目标完成情况良好。主要体现在维持了政务服务大厅日常办公需要，保证市民服务中心正常运转，在机构、人员进行精简的情况下，办事效率得到了提高。

组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况来看，整体支出符合政策法规规定和总体发展规划、符合本部门工作职责以及目标规划, 资金使用合规、监控有效，工作及财务管理制度健全。我部门在社会公众及服务群众中的满意度较高，达到了预定的目标。

附件：2019年度十堰市行政审批局部门整体支出绩效自评表

2.部门决算中项目绩效自评结果

我部门今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果（涉密项目除外）。

政务服务中心运行经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为140万元，执行数为108.34万元，完成预算77.39％。主要产出和效益：一是企业登记网办率达90%以上，开办时间压缩至2个工作日内；二是工业建设项目实现45个工作日内取得施工许可，比省政府要求提前了5天；三是高分通过国家级社会管理和公共服务标准化试点单位验收评估；四是全面推进重点投资项目审批代办服务，开展量身“定制代办”“全程代办”“免费代办”，为项目落地提供个性化服务等。

发现的问题及原因：问题主要是预算执行率不高，2019年该项目预算执行率为77.39%。主要原因是当年档案扫描未履行完政府采购手续，导致档案扫描服务费合同内金额当年未支出。

下一步改进措施：一是在项目资金使用方面，及时完善政府采购等相关手续，提高项目执行力度，提升资金使用效益。二是在绩效目标调整完善方面，进一步规范绩效目标编制，根据最新相关政策，适时调整绩效目标，在编制项目资金绩效目标时要求指向明确、细化量化、合理可行、相应匹配。

附件：2019年度政务服务中心运行经费项目绩效自评表

以钱养事经费项目绩效自评综述：

项目全年预算数为60万元，执行数为60万元，完成预算100％。主要产出和效益：一是提供公共服务岗位14个；二是为市民群众提供免费咨询服务30万人次以上等。

发现的问题及原因：问题主要是该项目实际支出超出年初安排预算金额。主要原因是年度实际聘用人员人数超出了年初计划数。

下一步改进措施：根据全市公共服务事项进驻和综合服务窗口设置的需要，为保障各业务窗口的工作运转，下一年度要科学编制预算，增加岗位设置，加大经费投入保障。

附件：2019年度以钱养事经费项目绩效自评表

3.绩效评价结果应用情况

（1）部门绩效评价结果应用情况。

至部门决算公开时，我部门所有项目已执行完毕。年初加强绩效目标管理，科学合理地制定年度绩效目标。在年度执行过程中加强项目规划，动态监控项目实施进度。年末完成了绩效自评工作，对本部门预算安排的项目支出绩效做了系统考评。

（2）部门绩效评价结果拟应用情况。

我部门拟将绩效评价结果与预算安排相结合，将本部门财政支出绩效与部门预算编制挂钩，如评价结果好的项目，在下一年编制预算时，要优先保障。评价结果不好的项目要适当压缩原有预算规模甚至不在编列预算等措施。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是存款利息收入等。

三、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

四、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、差旅费等）。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。

八、机关运行经费：是指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务车运行维护费以及其他费用。

附件:(公开版）部门整体支出绩效自评表
    附件:十堰市行政审批局决算总表
    附件:项目支出绩效自评表（以钱养事经费）
    附件:项目支出绩效自评表（政务服务中心运行经费）

    附件：市行政审批局2019年度部门整体支出绩效自评报告.docx

    附件：2019年度项目支出绩效自评报告（政务服务中心运行经费）.doc