目     录

第一部分  部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2020年部门预算表

一、部门收支总体情况

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、项目绩效目标公开表

第三部分  2020年部门预算情况说明

第四部分  专用名词解释

第一部分  部门概况

(一)部门职责

1、拟定市政府职能转变和“放管服”改革、数字政府建设、政务服务与政务公开、公共资源交易监督管理、行政审批制度改革的总体规划和政策措施，负责起草相关的规范性文件并组织实施。

2、牵头负责全市政府职能转变和“放管服”改革的统筹谋划、综合协调、指导督办，推进审批服务集约化、数字化、标准化和便民化。

3、负责全市数字政府建设规划设计和协调推进，推进政府治理数字化转型，负责全市大数据管理工作，统筹指导全市政务数据资源的整合应用和共享开放。

4、推进全市“互联网+政务服务”建设。

5、负责行政审批体制机制改革，协调、监督、指导全市行政审批和政务服务工作。按有关规定和要求做好审批、服务事项取消、下放、调整等工作。

6、负责市场准入、社会投资建设和社会事务等领域相关行政审批事项的办理。牵头组织实施所辖行政审批涉及的图审、现场勘查、技术论证和社会听证等工作。

7、负责对市政务服务大厅各办事岗位及工作人员进行日常监督、管理和考评。负责审核市级政府部门进入或退出市政务服务大厅的行政审批、政务服务事项。受理对市政务服务大厅工作人员的投诉。

8、承担所办业务的行政复议和行政诉讼应诉工作。

9、负责建立公共资源交易投诉举报工作机制，受理公共资源交易平台交易活动中的投诉举报。协调督促有关行政监督部门处理投诉举报和查处违法行为。

10、建立联动执法工作机制，组织开展监督检查。按照职责分工依法查处市级公共资源交易平台交易活动中违法行为。

11、依法拟定市公共资源交易目录，推进公共资源交易目录项目进入公共资源交易平台交易，查处目录内市级项目平台外交易的行为。

12、负责建设和管理跨地区、跨行业的市公共资源交易综合专家库，推进全市专家资源共享，健全专家准入、考评、退出机制，组织开展教育培训，规范专家的管理和使用。

13、负责全市公共资源交易信用体系建设，指导行业协会开展诚信教育和行业自律活动。

14、指导、监督全市政府系统政务服务和政务公开工作。

15、完成上级交办的其他任务。

16、职能转变。市行政审批局要深入推进简政放权、放管结合、优化服务，进一步降低市场准入门槛，方便企业和群众办事，强化事中事后监管政策研究和统筹协调，打造良好政务服务环境，不断激发市场活力和社会创造力。推进政府治理数字化转型，为市委、市政府决策提供大数据支撑，努力建设人民满意的服务型政府。

(二)机构设置

十堰市行政审批局由14个内设机构及下属1个二级单位组成。其中:行政单位1个即十堰市行政审批局，内设机构有办公室、法规科、行政审批改革科、政务服务科、督查科、审批服务一科、审批服务二科、审批服务三科、审批服务四科、审批服务五科、联动勘验科、电子政务科、公共资源交易监管科、人事科;公益一类事业单位1个即十堰市行政审批信息中心。市行政审批局行政编制50人，实有在职人数43人，退休人数1人。市行政审批信息中心事业编制13人，实有在职人数6人。

第二部分 2020年部门预算表(内容详见附件)

第三部分  2020年部门预算情况说明

一、部门收支总体情况

2020年部门预算总收入978.71万元，其中财政拨款(补助)收入978.71万元，纳入专户管理的非税收0万元，其他资金0万元，上年结转0万元。与2019年部门预算收入相比，总收入增加143.79万元，增长17.22%，其中财政拨款(补助)增加143.79万元，增长17.22%，主要增长原因是部门实有在职人数增加，根据单位实有在职人数预算的工资福利经费增加。

2020年部门预算总支出978.71万元，主要包括一般公共服务支出878.44万元，卫生健康支出41.79万元，住房保障支出58.48万元。较上年总支出数增加143.79万元，增长17.22%，主要增长原因是部门实有在职人数增加，根据单位实有在职人数预算的工资福利经费增加。

二、财政拨款收支总体情况

2020年财政拨款(补助)预算数978.71万元，较上年财政拨款数增加143.79万元，增长17.22%，主要增长原因是部门实有在职人数增加，根据单位实有在职人数预算的工资福利经费增加。

三、一般公共预算支出情况

一般公共预算支出978.71万元，较去年相比，增加143.79万元，增长17.22%。主要增长原因是部门实有在职人数增加，根据单位实有在职人数预算的工资福利经费增加。

1、基本支出778.71万元。其中工资福利支出679.28万元，主要用于在职人员基本工资、津贴、奖金、住房公积金、社会保障缴费支出;商品服务支出99.43万元，主要用于日常办公等公用经费支出。

2、项目支出200万元。一般公共服务支出(类)政府办公厅及相关机构事务(款)其他政府办公厅及相关机构事务(项)200万元，其中：政务服务大厅运行经费140万元，主要用于支付十堰市民服务中心邮电费、档案库房扫描委托业务费、网站运维费用等，以保障市民服务中心的正常运转；以钱养事经费60万元，主要用于发放聘用人员工资及缴纳相关社会保险费用。

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

2020年部门一般公共预算“三公”经费预算数4.9万元，较上年减少0.87万元，下降15.08%。主要原因是按照中央八项规定要求，厉行节约，严格控制“三公”经费支出，压缩公务接待费和公务用车运行维护费， 故预算数相应减少。其中:

1、因公出国(境)费预算0万元。2020年无因公出国(境)计划。

2、公务接待费预算2.55万元，较上年预算3万元减少0.45万元，下降15%。主要依照相关规定用于经批准的公务接待活动，包括部、省和其他有关单位来我单位视察、督查、检查、考察学习等公务接待。按照八项规定的相关要求，尽量压缩公务接待次数和标准，所以公务接待预算数较去年下降。

3、公务用车购置及运行费预算2.35万元，其中，公务用车购置费0元，公务用车运行费2.35万元，主要用于公务用车的维修、燃料、过路、保险等支出。较上年预算2.77万元减少0.42万元，下降15.16%，主要原因是按照中央八项规定要求，厉行节约，压缩公务用车运行维护费。

五、政府性基金预算支出情况

本部门无政府性基金预算。

六、机关运行经费安排情况

2020年度全部门机关运行经费预算99.43万元，较上年相比减少0.42万元，下降0.42%，主要原因是按照相关要求，压缩机关运行成本。其中办公费19.32万元，福利费3.12万元，工会经费6.86万元，差旅费8.53万元，公务接待费2.55万元，邮电费2.97万元，培训费2万元，印刷费4.22万元，公务交通补贴31.88万元，公车租赁费3.5万元，劳务费8万元，退休公用0.03万元，公务用车运行维护费2.35万元，会议费3.04万元，其他商品服务支出1.06万元。

七、政府采购预算情况

2020年本部门采购预算12.06万元，较上年相比增加5.16万元，增长74.78%，主要原因是本年度列支了办公用品、耗材等政府采购预算，其中:

1、货物类政府采购12.06万元，主要是购置办公用品、印刷耗材等;

2、无服务类政府采购预算;

3、无工程类政府采购预算。

八、资产占用情况

本部门办公用房由市机关事务服务中心统一安排，保留公务用车1台。

第四部分 专用名词解释

1、财政拨款收入:指各级财政当年拨付的资金。

2、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

3、医疗卫生与计划生育支出(类)医疗卫生与计划生育管理事务(款):反映医疗卫生与计划生育、中医等管理事务方面的支出。

4、住房保障支出(类)住房改革支出(款):反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

5、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

6、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。